Faktúra č. DFBV/0124/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0124/25
- Popis fakturovaného plnenia: Farba soklová Lupol Strong
- Dátum doručenia: 10.06.2025
- Celková hodnota: 488,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0043/25
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0043/25 | Farba soklová Jupol na cca 200 m2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JUB, a.s. | 36761931 | 500,00 € | 09.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |