Faktúra č. DFBV/0123/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0123/22
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 23.05. - 19.06.2022
- Dátum doručenia: 01.07.2022
- Celková hodnota: 67,61 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.07.2022
- Poznámka: