Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0118/25
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, zrážky 02.05.2025-01.06.2025
- Dátum doručenia: 05.06.2025
- Celková hodnota: 855,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 058/20-1
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť