Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0113/24
- Popis fakturovaného plnenia: Servis sanity KT 22/2024-26/2024
- Dátum doručenia: 31.05.2024
- Celková hodnota: 409,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 14/2023
- Dátum zverejnenia: 26.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť