Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0111/25
- Popis fakturovaného plnenia: Maturity - obedy pre členov komisií 26.5.2025-30.5.2025
- Dátum doručenia: 30.05.2025
- Celková hodnota: 306,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0038/25, VO/0039/25
- Dátum zverejnenia: 13.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť