Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0108/25
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné obdobie KT 22/2025 až KT 27/2025 športový areál
- Dátum doručenia: 29.05.2025
- Celková hodnota: 139,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Dátum zverejnenia: 03.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť