Faktúra č. DFBV/0102/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
IČO: 17319161

Dodávateľ

Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0102/22
Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 25.04. - 22.05.2022
Dátum doručenia: 01.06.2022
Celková hodnota: 67,61 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.06.2022
Poznámka: