Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0100/19
- Popis fakturovaného plnenia: upratovacie potreby
- Dátum doručenia: 24.05.2019
- Celková hodnota: 586,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť