Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0099/26
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, zrážky 02.03.2026-01.04.2026
- Dátum doručenia: 08.04.2026
- Celková hodnota: 1 159,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 058/20-1
- Dátum zverejnenia: 07.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť