Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0092/20
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 20.04.2020-17.05.2020
- Dátum doručenia: 22.05.2020
- Celková hodnota: 58,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26011703
- Dátum zverejnenia: 06.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť