Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0083/21
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 26.04. - 23.05.2021
- Dátum doručenia: 01.06.2021
- Celková hodnota: 61,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť