Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0081/25
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 24.03.25 - 20.04.2025
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 95,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 149/2006
- Dátum zverejnenia: 05.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť