Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0075/24
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, zrážky 02.02.2024-01.03.2024
- Dátum doručenia: 05.04.2024
- Celková hodnota: 840,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 058/20-1
- Dátum zverejnenia: 30.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť