Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0069/17
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 27.03.-23.04.2017
- Dátum doručenia: 03.05.2017
- Celková hodnota: 52,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 011703
- Dátum zverejnenia: 30.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť