Faktúra č. DFBV/0068/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: ENGO, s.r.o.
- IČO: 31376053
- Adresa: Bulharská 35, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0068/25
- Popis fakturovaného plnenia: ROč. 47 údržba umelého trávnika na veľkom futb.ihrisku - pro Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: 3 517,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0025/25
- Dátum zverejnenia: 28.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0025/25 | Údržba umelého trávnika na veľkom futbalovom ihrisku v areáli školy (dekompakcia, doplnenie granulátu, prekefovanie) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENGO, s.r.o. | 31376053 | 3 517,80 € | 20.03.2025 | 20.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |