Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0061/25
- Popis fakturovaného plnenia: SOČ - občerstvenie krajské kolo SOČ 25.3.2025
- Dátum doručenia: 26.03.2025
- Celková hodnota: 422,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0023/25, VO/0024/25
- Dátum zverejnenia: 03.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť