Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0055/22
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 28.02. - 27.03.2022
- Dátum doručenia: 01.04.2022
- Celková hodnota: 67,61 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť