Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0051/25
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné obdobie KT 10/2025 až KT 172025
- Dátum doručenia: 06.03.2025
- Celková hodnota: 671,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Dátum zverejnenia: 21.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť