Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0047/25
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, zrážky 02.02.2025-01.03.2025
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 800,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 058/20-1
- Dátum zverejnenia: 27.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť