Faktúra č. DFBV/0041/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0041/19
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 28.01.-24.02.2019
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 53,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 011703
- Dátum zverejnenia: 11.04.2019
- Poznámka: