Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0034/26
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 29.12.2025-25.01.2026
- Dátum doručenia: 04.02.2026
- Celková hodnota: 69,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 149/2006
- Dátum zverejnenia: 26.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť