Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0029/26
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a upratovacie prostriedky na 1.Q.2026
- Dátum doručenia: 03.02.2026
- Celková hodnota: 1 196,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/013/26
- Dátum zverejnenia: 26.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť