Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0021/25
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, zrážky 02.01.2025-01.02.2025
- Dátum doručenia: 03.02.2025
- Celková hodnota: 800,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 058/20-1
- Dátum zverejnenia: 28.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť