Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0005/26
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné obdobie KT 2/2026 až KT 9/2026 športový areál
- Dátum doručenia: 12.01.2026
- Celková hodnota: 198,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Dátum zverejnenia: 04.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť