Faktúra č. DFBV/0005/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0005/18
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží 12/17
- Dátum doručenia: 09.01.2018
- Celková hodnota: 37,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.02.2018
- Poznámka: