EUROZEL s.r.o.
Informácie
- Názov: EUROZEL s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Tomášikova 50E, 831 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 554
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0311/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 390,37 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 161,52 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 420,53 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 687,16 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 206,94 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 169,87 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,29 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,86 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 287,82 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 534,49 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 155,04 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 306,97 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 74,34 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 280,54 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 279,38 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,08 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,34 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,69 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 165,14 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 166,85 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |