Ing.Kovár Ľubomír
Informácie
- Názov: Ing.Kovár Ľubomír
- IČO: 11827220
- Adresa: Kafendova 5, 83106 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 152
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/378/23 | Pracovné prostriedky pre upratovačky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 69,42 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0355/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 518,49 € | 24.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0354/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 200,77 € | 24.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0353/23 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 526,19 € | 24.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0279/23 | Toner | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 15,50 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0272/23 | Kancelársky materiál - obaly s gumičkou | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 234,00 € | 11.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0249/23 | Čistiace prostriedky, toaletný papier, papierové utierky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 500,82 € | 16.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0248/23 | Tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 422,81 € | 15.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0254/23 | Kancelárske potreby: šanóny, zakladače, papier, spony, euroobaly | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 487,15 € | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0250/23 | Čistiace prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 388,39 € | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0191/23 | Čistiace prostriedky, čistiaci materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 184,26 € | 07.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0141/23 | čistiace prostriedky pre školu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 558,04 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0096/23 | Toner HP 12A compatibil 3+1 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 53,70 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0078/23 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 588,60 € | 13.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0077/23 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 587,52 € | 10.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0048/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 89,95 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0019/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 208,44 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0018/23 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 148,82 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0017/23 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 401,00 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0016/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 400,20 € | 24.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra |