Faktúra č. DF/0437/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0437/23
- Popis fakturovaného plnenia: Jednorázové utierky do kozmetiky a kalkulačky 2 ks
- Dátum doručenia: 07.12.2023
- Celková hodnota: 346,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021-250-OIČaVO
- Identifikácia objednávky: P2/342/23
- Dátum zverejnenia: 13.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/342/23 | Jednorázové utierky do kozmetiky a kalkulačky 2 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 346,80 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |