Faktúra č. DF/0411/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0411/23
- Popis fakturovaného plnenia: Servítky, utierky ZZ
- Dátum doručenia: 23.11.2023
- Celková hodnota: 216,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021-250-OIČaVO
- Identifikácia objednávky: P2/319/23
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/319/23 | Servítky, utierky ZZ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 216,72 € | 21.11.2023 | 21.11.2023 | Ing. Žaneta Vrábelová | Objednávka |