Faktúra č. DF/0369/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0369/24
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 17.09.2024
- Celková hodnota: 390,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/351/24
- Dátum zverejnenia: 28.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/351/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 390,69 € | 16.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |