Faktúra č. DF/0353/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
  • IČO: 17314895
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0353/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 24.10.2023
  • Celková hodnota: 526,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P2/257/23
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P2/257/23 fixinela,Cif biely,Domestos,Savo,Clin,Lineo tekuté mydlo,Spongia,Indulona,Drotenka,Vrece,Sačky,švedské uterky,MOP,Rukavice,T.P.Jumpo, Toaletný papier,Diava,PAP.UTIERKY,Osviežovač vzduchu Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 526,19 € 19.10.2023 23.10.2023 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť