Faktúra č. DF/0333/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: TRAIVA s.r.o.
- IČO: 25380141
- Adresa: Pohraniční 2911/13b, 700 30 Ostrava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0333/24
- Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie lekárničiek-kotolňa, údržba a ŠJ
- Dátum doručenia: 27.08.2024
- Celková hodnota: 108,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/309/24
- Dátum zverejnenia: 18.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/309/24 | vybavenie lekárničiek-kotolňa, údržba a ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 108,92 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |