Faktúra č. DF/0200/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: Ledum Kamara SK s. r. o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0200/25
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: 69,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/214/25
- Dátum zverejnenia: 09.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/214/25 | toner 2 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 69,36 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |