Faktúra č. DF/0171/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: Michal Švec TECHNOKOV
- IČO: 46450416
- Adresa: Kmeťovo 304, 941 62 Kmeťovo
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0171/25
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál-mop,lepidlo
- Dátum doručenia: 27.03.2025
- Celková hodnota: 38,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/187/25
- Dátum zverejnenia: 09.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/187/25 | mop do telocvične a univerzálne lepidlo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Michal Švec TECHNOKOV | 46450416 | 38,11 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |