Faktúra č. DF/0169/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: MIPAP, s.r.o.
- IČO: 45597839
- Adresa: Nesluša 1266, 023 41 Nesluša
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0169/25
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby: kancelársky papier
- Dátum doručenia: 26.03.2025
- Celková hodnota: 196,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/189/25
- Dátum zverejnenia: 01.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/189/25 | kopírovací papier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MIPAP, s.r.o. | 45597839 | 196,80 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |