Faktúra č. DF/0123/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0123/26
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál-kancelársky papier
- Dátum doručenia: 18.03.2026
- Celková hodnota: 169,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/059/26
- Dátum zverejnenia: 01.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/059/26 | kopírovací papier 10 bal. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 169,13 € | 17.03.2026 | 21.03.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |