Faktúra č. DF/0117/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: LUNI SK s. r. o.
- IČO: 44328320
- Adresa: Pri trati 897/5, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0117/25
- Popis fakturovaného plnenia: Ovocie a zelenina do ŠJ
- Dátum doručenia: 20.02.2025
- Celková hodnota: 1 625,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2024
- Identifikácia objednávky: P2/070,082,100,106,114,125/25
- Dátum zverejnenia: 28.02.2025
- Poznámka: