Faktúra č. DF/0070/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0070/24
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 132,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021-250-OIČaVO
- Identifikácia objednávky: P2/065/24
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/065/24 | hygienické potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 132,26 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |