Faktúra č. DF/0051/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: LUNYS, s.r.o.
- IČO: 36472549
- Adresa: Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0051/24
- Popis fakturovaného plnenia: Ovocie a zelenina do ŠJ
- Dátum doručenia: 05.02.2024
- Celková hodnota: 178,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2023/ŠJ
- Identifikácia objednávky: P2/047/24
- Dátum zverejnenia: 19.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/047/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 178,45 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |