Faktúra č. DF/0038/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: Merkury-Shop, s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 008 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0038/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie interiéru: kúpeľová zostava, batéria
- Dátum doručenia: 27.01.2025
- Celková hodnota: 252,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/052/25
- Dátum zverejnenia: 31.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/052/25 | Sanita do školy: kúpeľová zostava, batéria | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Merkury-Shop, s.r.o. | 51231735 | 252,37 € | 24.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |