Faktúra č. DF/0035/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0035/26
- Popis fakturovaného plnenia: Upratovacie potreby-metlička,lopatka,metla
- Dátum doručenia: 26.01.2026
- Celková hodnota: 114,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/022/26
- Dátum zverejnenia: 11.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/022/26 | zmetáky a metličky do prevádzok kaderníctva | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 114,59 € | 23.01.2026 | 29.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |