Faktúra č. DF/0031/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: In-kanál, s.r.o.
- IČO: 35773308
- Adresa: Mlynské luhy 19, 82105
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0031/25
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie v objekte SOŠ beauty služieb
- Dátum doručenia: 23.01.2025
- Celková hodnota: 246,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/023/25
- Dátum zverejnenia: 28.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/023/25 | elektromechanické čistenie upchatej kananlizácie v ŠJ-sklad kuchyne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 246,00 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |