Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0050/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 499,97 € | 17.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| P2/014/23 | prací prášok, aviváž - kaderníctvo, kozmetika | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 89,95 € | 16.02.2023 | 16.02.2023 | Objednávka | |||||
| P2/013/23 | krtkovanie kanalizácie šatne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 432,00 € | 16.02.2023 | 16.02.2023 | Objednávka | |||||
| P2/012/23 | krtkovanie kanalizácie-prístavba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 279,00 € | 16.02.2023 | 16.02.2023 | Objednávka | |||||
| P2/011/23 | kurz slov. jazyka pre ukrajinských študentov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jazyková škola | 17319145 | 508,00 € | 16.02.2023 | 16.02.2023 | Objednávka | |||||
| P2/010/23 | materiál - pomôcky barbier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 329,66 € | 16.02.2023 | 16.02.2023 | Objednávka | |||||
| P2/009/23 | nákup tovaru pre kaderníctvo | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Salon, s.r.o. | 44877595 | 173,40 € | 16.02.2023 | 16.02.2023 | Objednávka | |||||
| DF/0048/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 89,95 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0049/23 | Wahl olej, stlač.vzduch | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 72,36 € | 15.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0045/23 | služby - počítač. sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0046/23 | Odev, obuv, prac. pomôcky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 445,99 € | 14.02.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0047/23 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 14.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0043/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 238,61 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0044/23 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 44,85 € | 13.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0042/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 340,76 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0036/23 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 771,28 € | 08.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0037/23 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,36 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0039/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 536,62 € | 08.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0040/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 614,47 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0038/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 476,70 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra |