Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/382/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 437,68 € | 03.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/381/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 238,06 € | 03.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/386/24 | fotografický materiál podľa výberu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 399,74 € | 03.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/385/24 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RP-kontrol s.r.o.Rudolf Polák | 53565720 | 244,00 € | 03.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/387/24 | plynové varidlo a kombinovaný šporák do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 5 053,32 € | 03.10.2024 | 09.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0394/24 | Služby technika BTS a PO za III. štvrťrok 2024 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0392/24 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 82,38 € | 02.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0393/24 | Revízia a mazanie malého nákladného výťahu C-100 kg v školskej kuchyni | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 72,00 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| P2/380/24 | vrecia na odpad, jednorázové rukavice a pap.utierky ZZ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 80,78 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0387/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 170,94 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0386/24 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 241,50 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0385/24 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 139,59 € | 01.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0382/24 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 647,52 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0381/24 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 45,36 € | 01.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0384/24 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 2 253,20 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0383/24 | Pekárske výrobky, droždie do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 234,60 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0390/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 95,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0389/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 572,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0388/24 | Plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0391/24 | Odb. - prezent. kozmetický kongres | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VND MÉDIA, s.r.o. | 36361810 | 390,00 € | 01.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra |