Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5807
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0176/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 35,02 € | 19.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0177/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 30,94 € | 18.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0175/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 33,00 € | 18.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0174/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 18.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0173/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 174,68 € | 14.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0172/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 32,86 € | 14.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0171/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 62,52 € | 14.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0168/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 180,84 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0170/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 133,58 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0169/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 170,88 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0167/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 265,25 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0166/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 264,31 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0165/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 800,37 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0163/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 11.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0164/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 96,25 € | 11.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0160/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 31,91 € | 07.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0161/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 66,18 € | 07.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0162/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 74,33 € | 07.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0159/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 11,70 € | 07.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0158/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 06.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra |