Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
- IČO: 17055415
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2020237
- Popis fakturovaného plnenia: utierky papierové
- Dátum doručenia: 07.09.2020
- Celková hodnota: 95,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť