Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola informačných technológií
- IČO: 17055415
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2019173
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 27.05.2019
- Celková hodnota: 48,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť