Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016434 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 82,59 € | 22.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016435 | SLUžBY SIETE | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016443 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 125,87 € | 22.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016433 | nočné stolíky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ALEZA INTERIER, s.r.o. | 36740870 | 1 920,00 € | 21.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016445 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 310,66 € | 21.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016432 | reaktivácia čísla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 7,26 € | 21.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016431 | deratizácia, deratizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 804,00 € | 18.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016430 | meseač.pož.sign., meseač.pož.sign. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 16.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016429 | servus el.sporáku | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIRTUS | 35719664 | 341,76 € | 15.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016425 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 283,29 € | 14.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016426 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 297,18 € | 14.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016427 | potraviny, potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 124,84 € | 14.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016424 | plYn 10/16, plYn 10/16, plYn 10/16, plYn 10/16 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 248,48 € | 11.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016420 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | martinus | 36440531 | 1 016,10 € | 10.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016421 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 184,90 € | 10.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016423 | Poplatok na súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 68,00 € | 09.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016415 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,10 € | 09.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016416 | stočné, stočné, stočné, stočné, vodné, vodné, vodné, vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 692,78 € | 09.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016417 | energia, energia, energia, energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 998,04 € | 09.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016419 | servis PC, servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 293,23 € | 08.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra |