Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0715/19
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za elektrickú energiu za r 2019
- Dátum doručenia: 09.01.2020
- Celková hodnota: -53,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť