Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0666/19
- Popis fakturovaného plnenia: služby počas Vianočnej kapustnice
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 3 036,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť